| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700032 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.301.0212.2.144 | 488,70 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700030 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.301.0245.2.149 | 1.223,27 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700031 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.301.0020.2.134 | 214,00 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO DA SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700029 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 25.250,89 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700028 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.772,46 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700027 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.301.0200.2.139 | 3.062,00 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700026 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.122 | 5.284,28 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700025 | 11/03/2025 | T B S LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.687,21 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700024 | 11/03/2025 | JC COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE BEBDOUROS DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 700023 | 11/03/2025 | A T FERREIRA E GUIMARES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 13.300,00 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 6KG PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 700022 | 11/03/2025 | A T FERREIRA E GUIMARES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 1.200,00 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES ABC 6KG DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700021 | 11/03/2025 | SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA | 04.122.0037.2.012 | 1.263,20 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÕES FESTIVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 700020 | 11/03/2025 | A T FERREIRA E GUIMARES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 1.980,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES ABC 6KG DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 700019 | 11/03/2025 | M. L .MESQUITA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 150.906,36 | 11/03/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES JAQUETAS E CAMISETAS UNISSEX (MASCULINO E FEMININO) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDEB | 700018 | 11/03/2025 | JOHNN DESPACHANTE E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 7.950,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CAMINHÃO MODELO IVECO TECTOR 11-1190, ANO FABRICAÇÃO 2024, ANO MODELO 2025 CHASSI 93ZA61BDZS8707876, COR BRANCA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700017 | 11/03/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0017.2.007 | 820,00 | 11/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 124/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700016 | 11/03/2025 | ADORISVALDO SANTOS PEREIRA | 04.122.0037.2.076 | 2.050,00 | 11/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 125/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700015 | 11/03/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.123.0071.2.025 | 570,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700014 | 11/03/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.123.0071.2.026 | 650,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CILINDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700013 | 11/03/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.014 | 430,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. |