| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1430015 | 23/05/2025 | ERLEI GOMES DE CASTRO | 12.361.0401.2.103 | 1.112,00 | 23/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE MARABA-PA,PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA. CONFORME PORTARIA Nº52/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1430017 | 23/05/2025 | A SOUSA OLIVEIRA FREITAS TECNOLOGIA | 12.361.0401.2.201 | 21.499,98 | 23/05/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE DIÁRIOS ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1430018 | 23/05/2025 | VILMAR BARBOSA NOGUEIRA | 18.542.1010.2.098 | 1.993,00 | 23/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES MATINAIS PARA AGENTES AMBIENTAIS DE FISCALIZAÇÃO RURAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430019 | 23/05/2025 | GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 04.122.0037.2.012 | 1.946,00 | 23/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO NA AÇÃO DO CEJUSC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430020 | 23/05/2025 | ELIZANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 23/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430021 | 23/05/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 189,25 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430022 | 23/05/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 191,65 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430023 | 23/05/2025 | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 297,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430024 | 23/05/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 187,28 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430027 | 23/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 275,09 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430028 | 23/05/2025 | 58.229.771 LAURA DA SILVA LIMA | 10.301.1004.2.150 | 140,00 | 23/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430029 | 23/05/2025 | 52.752.874 GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS | 10.301.1004.2.150 | 330,00 | 23/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430030 | 23/05/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 265,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430031 | 23/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 135,17 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430025 | 23/05/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 177,46 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430026 | 23/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,01 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430032 | 23/05/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 26.122.0037.2.063 | 1.914,00 | 23/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430033 | 23/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 17.797,93 | 23/05/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MAIO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Comissionados. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430034 | 23/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 3.665,49 | 23/05/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MAIO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Efetivos. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430035 | 23/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 16.270,80 | 23/05/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MAIO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. |