| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 560020 | 25/02/2025 | BEATRIZ GOMES CAVALCANTE | 18.542.1010.2.098 | 2.500,00 | 25/02/2025 | SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS DECORATIVOS COM UTILIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560021 | 25/02/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 3.246,05 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560022 | 25/02/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.123.0071.2.025 | 3.778,80 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560023 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 864,00 | 25/02/2025 | EMPENHO EMITO PARA OCORRER À DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560024 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 4.671,14 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560025 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 1.216,19 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560026 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.123.0071.2.026 | 6.100,10 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560027 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 8.785,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560028 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.200,06 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560029 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 743,85 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560030 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.301.1004.2.150 | 7.300,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560031 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.122.0025.2.120 | 598,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED DESTINADOS A MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560033 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.301.1004.2.150 | 1.496,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560034 | 25/02/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 7.420,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560035 | 25/02/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 26.782.0734.2.064 | 16.680,00 | 25/02/2025 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560036 | 25/02/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 20.122.0037.2.034 | 15.346,30 | 25/02/2025 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560037 | 25/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560038 | 25/02/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 160,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560039 | 25/02/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 214,34 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560040 | 25/02/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 159,81 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |