| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840032 | 03/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 180,00 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840033 | 03/07/2025 | NAVAL LTDA. | 23.695.0707.2.044 | 65.000,00 | 03/07/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES FLUVIAL NA TRAVESSIA SOBRE RIO ARAGUAIA EM VIRTUDE DO ACESSO À PRAIA DO BOTO VERANEIO/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE Nº 2025/1,EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1840034 | 03/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.361.0401.2.103 | 184.112,06 | 03/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS UNIDADES CONFORME FATURA AGRUPADORA Nº 400000106028 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840035 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.532,52 | 03/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21616 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840036 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.648,86 | 03/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21617 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840037 | 03/07/2025 | POSTO BEGE LTDA | 10.301.1004.2.150 | 204,00 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840038 | 03/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 4,69 | 03/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840039 | 03/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 425,12 | 03/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1840040 | 03/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 63,81 | 03/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840041 | 03/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 03/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2025 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840042 | 03/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 03/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2025 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840043 | 03/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 78,00 | 03/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2025 - FMAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840044 | 03/07/2025 | MATEUS MENEZES BRAGA 01744834229 | 26.122.0037.2.063 | 1.050,00 | 03/07/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDEB | 1830002 | 02/07/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.525,00 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDEB | 1830003 | 02/07/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 10.662,00 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1830004 | 02/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 24.690,84 | 02/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1830005 | 02/07/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 516,00 | 02/07/2025 | SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEICULO DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830006 | 02/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 4.329,32 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21606 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830007 | 02/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.171 | 681,99 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21605 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1830009 | 02/07/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0026.2.174 | 1.249,51 | 02/07/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 EM ANEXO. |