| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400078 | 28/08/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 1284/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400079 | 28/08/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA Nº 1285/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400080 | 28/08/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 1286/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400081 | 28/08/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGAUAI-PA, CONFORME PORTARIA Nº 1287/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400082 | 28/08/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 1288/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400083 | 28/08/2025 | BRUNA DE SOUSA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1289/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400084 | 28/08/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N. 1290/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400085 | 28/08/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA CONFORME PORTARIA Nº 1291/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400086 | 28/08/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 1.077,50 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA 1292/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400087 | 28/08/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 1293/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400088 | 28/08/2025 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 1294/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400089 | 28/08/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 1295/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400090 | 28/08/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 1296/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400091 | 28/08/2025 | JAQUELINE SOARES DOS SANTOS | 10.301.0200.2.139 | 1.112,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA . CONFORME PORTARIA. 1297/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400092 | 28/08/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 499,50 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400093 | 28/08/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 698,00 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400094 | 28/08/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 28/08/2025 | Prestação de serviço de mão de obra na manutenção e substituição dos refletor do prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 024 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400095 | 28/08/2025 | POSTO MOJUZAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 302,55 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400096 | 28/08/2025 | AUTO POSTO MOGNO JACUNDA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 325,01 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400099 | 28/08/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 1.235,07 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |