| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410891 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAÚDE DR ANTONIO PORTUGAL - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 7.978,82 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - NAYANE SOARES ROQUE AZEVEDO - CONTRATADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410892 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 13.298,04 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - BRUNO GONÇALVES MILHOMEM - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410893 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.580,79 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS RE. AO MES DE AGOSTO/2025- DAIANA PAYK SILVA ALVEZ E OUTROS- CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410894 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 6.936,58 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - PAMELA ELLEM ALVES DO NASCIMENTO NUNES E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410895 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 7.386,58 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES AGOSTO/2025- ARISEIA COSTA DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410896 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.955,79 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AGOSTO/2025 - LIDIANE DE MOURA BORGES - CONTRATADO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410897 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 14.597,87 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2025 - FERNANDA RODOY BOCCHI E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410898 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.655,79 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2024- ANA CRISTINA BRITO ARAUJO DOS SANTO - CONTRATADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410899 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.580,79 | 29/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - MARIA BETHANIA OTILIO VIRGOLINO- CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410900 | 29/08/2025 | JERCILENE CAVALCANTE DE SOUSA | 10.122.0025.2.123 | 1.518,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS AO MES DE AGOSTO/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA HOSPITAL S F DE ASSIS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410901 | 29/08/2025 | MABIO DA SILVA LEITE | 10.301.1004.2.150 | 3.500,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS REF AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410902 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 4.000,80 | 29/08/2025 | ABONO PECUNIARIO NO MES DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410903 | 29/08/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 01.031.0001.2.004 | 12.500,00 | 29/08/2025 | Prestação de serviço de Segurança da infraestrutura do data center e configuração e segurança dos servidores que contém os softwares deste Poder Legislativo, Referente ao período 08/2025 , Conforme documento em anexo. NF. 1875 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410904 | 29/08/2025 | DIHONATAS DA CONCEIÇÃO SOUSA AGUIAR | 26.122.0037.2.063 | 6.081,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REF. AGOSTO/2025 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410905 | 29/08/2025 | DOMINGOS QUEIROZ ROCHA | 26.122.0037.2.063 | 4.604,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MOTOSSERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES REF. AGOSTO/2025 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410906 | 29/08/2025 | CARLOS ROBERTO MOREIRA DE SOUSA | 26.122.0037.2.063 | 3.274,00 | 29/08/2025 | SERVICOS PRESTADOS MES DE AGOSTO/2025, NA FUNCAO DE OP. DE PATROL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410907 | 29/08/2025 | JEILIANE LIRA COSTA | 04.122.0037.2.012 | 2.105,26 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410908 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 5.275,08 | 29/08/2025 | ABONO PECUNIÁRIO NO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410909 | 29/08/2025 | NUNES ALMEIDA DE SOUZA | 04.122.0037.2.012 | 2.422,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410910 | 29/08/2025 | COSME RODRIGUES DA SILVA | 01.031.0001.2.004 | 200,00 | 29/08/2025 | Prestação de serviço de troca de Pneus com Alinhamento e Balanceamento do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 75 |