| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2580041 | 15/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 43.338,20 | 15/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS EM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2580042 | 15/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 12.952,39 | 15/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS - ESF IRMÃ RENEE JEANE DELORME. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2580043 | 15/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 21.669,10 | 15/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PSIQUIATRA) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2580044 | 15/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0024.2.136 | 21.669,10 | 15/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2580045 | 15/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.120 | 76.991,13 | 15/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL E GINECOLOGISTA) PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2580046 | 15/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 9.666,67 | 15/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PSIQUIATRA) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2580047 | 15/09/2025 | JALDENIR PIMENTEL CORREA | 04.122.0730.2.018 | 2.155,00 | 15/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº262/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2580048 | 15/09/2025 | WC VIDRACARIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 15/09/2025 | Prestação de serviço de manutenção nas janelas em blindex e portas desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 04 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2580049 | 15/09/2025 | P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 625,00 | 15/09/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 64883 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2560001 | 13/09/2025 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 08.244.0026.2.170 | 1.719,94 | 13/09/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2550001 | 12/09/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 320.459,54 | 12/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE V - FAZENDAS PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2550002 | 12/09/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 241.564,00 | 12/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2550003 | 12/09/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.206 | 93.288,01 | 12/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA DISTRITO DE CRISTALINO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2550004 | 12/09/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.206 | 310.654,16 | 12/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE II - PAU BRASIL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2550005 | 12/09/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.206 | 256.054,29 | 12/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 2550006 | 12/09/2025 | GERSON OLIVEIRA LIMA | 12.361.0401.2.103 | 1.112,00 | 12/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº091/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2025. | |
| FUNDEB | 2550007 | 12/09/2025 | VOFSY MENDES DOS SANTOS | 12.361.0401.2.103 | 1.112,00 | 12/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À MARABA-PA , PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº93/2025. | |
| FUNDEB | 2550008 | 12/09/2025 | NIVALDA GOMES VELOSO SOARES | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 12/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, CONFORME PORTARIA Nº94/2025, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO SEC. DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DP PARA, VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL I. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2550009 | 12/09/2025 | IRACI FERREIRA OLIVEIRA | 08.122.0137.2.159 | 862,00 | 12/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA N° 050/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2550010 | 12/09/2025 | IRACI FERREIRA OLIVEIRA | 08.122.0137.2.159 | 862,00 | 12/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA N° 050/2025 EM ANEXO. |