| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450026 | 14/02/2025 | EDIMUNDO GOMES DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 615,00 | 14/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE PALMAS, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000186 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450024 | 14/02/2025 | UCLEUDINA MARIA ALVES PEREIRA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 14/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450051 | 14/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 303,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450037 | 14/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 299,76 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450060 | 14/02/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 09.272.1003.2.245 | 20.000,00 | 14/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 102251 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450054 | 14/02/2025 | IAGO DE SOUZA SANTOS | 04.122.0037.2.012 | 5.550,00 | 14/02/2025 | RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450053 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 8.000,00 | 14/02/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 450071 | 14/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 14/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450070 | 14/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 24,00 | 14/02/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450066 | 14/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 80,82 | 14/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450062 | 14/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 14/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450058 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS | 09.272.1003.2.245 | 13.850,00 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450057 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 14.500,00 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450055 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 6.544,10 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 450056 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE | 09.272.1003.2.245 | 6.000,00 | 14/02/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440015 | 13/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000176 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440023 | 13/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000184 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440044 | 13/02/2025 | ELIANA DA SILVA MACEDO CAVALCANTE | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PATIO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440004 | 13/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 12.361.0401.2.201 | 8.900,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440003 | 13/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 12.361.0401.2.201 | 16.300,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. |