| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480008 | 17/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000199 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480012 | 17/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/000195 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480024 | 17/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000200 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480034 | 17/02/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 12.366.0251.2.223 | 43.350,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480026 | 17/02/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 12.365.0251.2.214 | 43.305,60 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480027 | 17/02/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 12.365.0251.2.216 | 43.307,05 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480025 | 17/02/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 12.365.0251.2.215 | 43.315,20 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480006 | 17/02/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000189 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480038 | 17/02/2025 | NATHALIA CRISTINA DE AZEVEDO FIGUEIREDO | 10.301.0200.2.139 | 528,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA 2025/000202 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480001 | 17/02/2025 | MARIA MAGNORIA LEMES GUSMAO | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 17/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 480040 | 17/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.542.1010.2.098 | 2.840,75 | 17/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 480016 | 17/02/2025 | ROMILDO JOSE DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 2.000,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO DE COLETA DE GALHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 480043 | 17/02/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.178 | 4.800,00 | 17/02/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS E SACO CADAVÉRICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 480042 | 17/02/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 1.530,00 | 17/02/2025 | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480054 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.020,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480053 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 7.448,68 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480051 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 2.995,71 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480052 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 2.777,46 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480050 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.987,20 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480049 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.068,08 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. |