| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760005 | 17/03/2025 | GEISSIANE DOS SANTOS RAMOS | 04.123.0071.2.025 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 130/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760004 | 17/03/2025 | EVERALDO DOS PRAZERES SILVA | 04.123.0071.2.025 | 2.280,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 128/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 760003 | 17/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 6.925,93 | 17/03/2025 | DECIMO TERCEIRO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% (JAILTON GOMES BIZERRA) O MES DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760002 | 17/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 17/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10919278 ENVIADO EM 17/03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760001 | 17/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 233,52 | 17/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10919251 ENVIADO EM 17/03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760103 | 17/03/2025 | 54.579.999 CREONE DOS REIS BRITO | 17.452.0507.2.057 | 18.850,00 | 17/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM PODA DE ÁRVORE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760104 | 17/03/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 1.640,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COM DESTINO À PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2025/2024 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760105 | 17/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 17/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 760106 | 17/03/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 18.542.1010.2.098 | 1.519,50 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760107 | 17/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 300,00 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 760108 | 17/03/2025 | SISLENE ALVES DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 1.518,13 | 17/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730062 | 14/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 80,82 | 14/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730061 | 14/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 101,52 | 14/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730060 | 14/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 88,83 | 14/03/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730059 | 14/03/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 303,75 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730058 | 14/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730057 | 14/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730055 | 14/03/2025 | D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730056 | 14/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,56 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730054 | 14/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 233,02 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |