| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810862 | 30/06/2025 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 3.170,00 | 30/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810664 | 30/06/2025 | DONATO ALVES DOS SANTOS | 15.122.0037.2.054 | 2.000,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810219 | 30/06/2025 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 1.975,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA A MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810799 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA | 04.122.0037.2.012 | 4.328,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. MES DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1810825 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 4.000,00 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDEB | 1810823 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.000,00 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDEB | 1810824 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.000,00 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDEB | 1810827 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.114 | 6.000,00 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDEB | 1810822 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.114 | 6.000,00 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDEB | 1810826 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - EFETIVOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 6.000,00 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810282 | 30/06/2025 | JOSE ALMY DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.122 | 2.199,28 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O ESF IRMA RENNE JEANE DELORME, REF AO MES DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810167 | 30/06/2025 | ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR | 10.301.1004.2.150 | 5.000,00 | 30/06/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810166 | 30/06/2025 | ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR | 10.301.1004.2.150 | 2.500,00 | 30/06/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO , REF. AO MES DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810229 | 30/06/2025 | ALINE DA COSTA SANCHES ANDRADE | 10.301.1004.2.150 | 2.106,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS DO MES DE JUNHO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1810975 | 30/06/2025 | IVAN PEREIRA DA CUNHA | 18.542.1010.2.098 | 1.700,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA A SEC. MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1810752 | 30/06/2025 | DANIEL SOARES INACIO | 04.122.0037.2.012 | 2.422,00 | 30/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2025.. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1810425 | 30/06/2025 | JOICE RAIANE FERREIRA BRANDAO | 10.122.0025.2.122 | 2.106,00 | 30/06/2025 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ESF CAROLINA LOPES, REF JUNHO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1810034 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 11.836,88 | 30/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - ADENILTON DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1810015 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 11.836,88 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIARIO . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1810017 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 6.383,45 | 30/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. |