| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1760089 | 25/06/2025 | EVERARDO ARAÚJO SANTANA | 18.542.1010.2.098 | 3.653,00 | 25/06/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, SAPATILHAS E CHAPÉUS, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 1760059 | 25/06/2025 | BISMARK GUILHERME RODRIGUES GAITAN | 12.361.0401.2.103 | 1.724,00 | 25/06/2025 | DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME PORT. Nº72/2025 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO ESTADO DO PARÁ DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SECRETÁRIOS E EQUIPES TECNICAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DA REGIÃO NORTE (MEC). | |
| FUNDEB | 1760041 | 25/06/2025 | LUZIENE GONÇALVES FEITOSA PEREIRA | 12.361.0401.2.104 | 2.721,00 | 25/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760076 | 25/06/2025 | FELIX M DE SOUSA CIA LTDA | 15.121.0501.2.051 | 7.555,95 | 25/06/2025 | AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTA E CAIXAS ORGANIZADORA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO SOBRINHO CONTI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1760101 | 25/06/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 265,00 | 25/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1760087 | 25/06/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 10.301.1004.2.150 | 1.359,00 | 25/06/2025 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 1760007 | 25/06/2025 | NEUTON CARLOS SILVA COELHO | 12.361.0401.2.104 | 3.107,00 | 25/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1760064 | 25/06/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 736,49 | 25/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1760062 | 25/06/2025 | DIAMED LATINO AMERICA S. A | 10.122.0025.2.124 | 2.537,03 | 25/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUN. SÃO F. DE ASSIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760115 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 3.336,72 | 25/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760052 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 729,34 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2025(COMPLEMENTAR) - GILMAR RIBEIRO DA SILVA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760109 | 25/06/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 522,12 | 25/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760116 | 25/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 9.063,15 | 25/06/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1760104 | 25/06/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 350,00 | 25/06/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | |
| FUNDEB | 1760038 | 25/06/2025 | RELIJANDRE DE SOUZA COSTA BRITO | 12.361.0401.2.104 | 3.717,00 | 25/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE JUNHO/2025 PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1760114 | 25/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 6,50 | 25/06/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760113 | 25/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 201,21 | 25/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760108 | 25/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 97,11 | 25/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1760030 | 25/06/2025 | ARTHUR ROBERTO LUZ TRAJANO | 12.361.0401.2.104 | 3.400,00 | 25/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1760054 | 25/06/2025 | ISRAEL E RODOLFFO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 23.695.0707.2.044 | 500.000,00 | 25/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL ISRAEL & RODOLFO PARA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO VERANEIO PRAIA DO BOTO 2025. |