| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580038 | 27/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000289 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580039 | 27/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000290 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580040 | 27/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000291 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580041 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 9.000,00 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADO - CATARINA LUZ CARVELLI - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580042 | 27/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000292 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580043 | 27/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000293 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580044 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 22.921,03 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/25 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANDESON ABREU MOREIRA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDEB | 580045 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.379,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580046 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 15.793,11 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA REZENDE E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580047 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.201 | 8.250,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 580048 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 16.148,50 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580049 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 5.000,00 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - RAQUEL LUZ RODRIGUES - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580050 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.201 | 7.150,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580051 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 23.325,88 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ALEXANDRE APARECIDO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDEB | 580052 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 265.404,68 | 27/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580053 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.201 | 6.600,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580054 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 2.600,08 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - PAULO CUNHA DA SILVA - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580055 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.201 | 7.700,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 580056 | 27/02/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 102.704,12 | 27/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580057 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 17.232,06 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CAROLINE LUCINDO DA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. |