| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 590845 | 28/02/2025 | ALEX TUNDELO DE CARVALHO | 12.361.0401.2.103 | 4.605,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2025 NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 590846 | 28/02/2025 | LUCAS SILVA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.914,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 590847 | 28/02/2025 | PEDRO PAULO DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.515,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 590848 | 28/02/2025 | LUCIRENE DOS SANTOS COELHO | 12.361.0401.2.104 | 1.264,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS 24 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 590849 | 28/02/2025 | AIRTON ALVES DE AMORIM | 12.361.0401.2.104 | 2.110,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 590850 | 28/02/2025 | RICARDO DA CUNHA OLIVEIRA | 12.361.0401.2.104 | 2.110,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 590851 | 28/02/2025 | DOUGLAS CAMILO REZENDE | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 28/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 580001 | 27/02/2025 | ARLEN COELHO DA CUNHA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC) ,CONFORME PORTARIA Nº 07/2025. | |
| FUNDEB | 580002 | 27/02/2025 | ANDRE OLIVEIRA LIMA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM-PA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº 06/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580003 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 11.590,22 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CLEITON DA LUZ CARVELLI. | |
| FUNDEB | 580004 | 27/02/2025 | ANA LUIZA BARROSO GAMA | 12.361.0401.2.104 | 1.200,00 | 27/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580005 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 2.969,35 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - LEONARDO GUSTAVO GOMES COSTA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580006 | 27/02/2025 | PINHEIRO TRATORES LTDA | 26.122.0037.2.063 | 11.700,00 | 27/02/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580007 | 27/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 20.122.0037.2.034 | 2.047,10 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580008 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 9.836,88 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ADENILTON DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580009 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 21.912,60 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO - ABIGAIL GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580010 | 27/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 18.542.0643.2.033 | 3.453,90 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580011 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 16.679,66 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CELIO GOMES SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580013 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 11.501,46 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CLEBER DA SILVA SANTOS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580014 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 65.103,32 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ADEMIR VIEIRA SOARES E OUTROS. |