| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 450040 | 14/02/2025 | A T FERREIRA E GUIMARES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 860,00 | 14/02/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA USO NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450038 | 14/02/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 234,13 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450037 | 14/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 299,76 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450036 | 14/02/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDEB | 450035 | 14/02/2025 | NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 12.361.0401.2.103 | 55.712,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE SHORTS (MASCULINO) SHORT SAIA (FEMININO) PARA COMPOR UNIFORME PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| FUNDEB | 450034 | 14/02/2025 | MEGA BOLSAS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 105.694,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PADRONIZADAS TAMANHO (PEQUENA, MEDIA E GRANDE) PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450033 | 14/02/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 10.301.1004.2.150 | 2.000,00 | 14/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450032 | 14/02/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 10.301.1004.2.150 | 2.000,00 | 14/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450031 | 14/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 15.000,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450030 | 14/02/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 1.552,32 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450028 | 14/02/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 9.178,68 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450029 | 14/02/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 975,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE BARREIRA DOS CAMPOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450026 | 14/02/2025 | EDIMUNDO GOMES DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 615,00 | 14/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE PALMAS, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000186 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450024 | 14/02/2025 | UCLEUDINA MARIA ALVES PEREIRA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 14/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450025 | 14/02/2025 | LEVI DIAS DE ALCANTRA | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 14/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450023 | 14/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 15.000,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450021 | 14/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 30.000,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450020 | 14/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 30.000,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450018 | 14/02/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 20.122.0037.2.034 | 2.540,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SCANNER PORTÁTIL MESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 450019 | 14/02/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 21.122.0037.2.062 | 10.700,00 | 14/02/2025 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK,IMPRESSORAS E MONITOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS |