| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1260062 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 96,04 | 06/05/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260063 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 20,60 | 06/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260064 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 26,94 | 06/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260065 | 06/05/2025 | BANCO DA AMAZONIA SA | 04.123.0071.2.025 | 40,00 | 06/05/2025 | TARIFAS BANCARIAS, MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260066 | 06/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 5,86 | 06/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260068 | 06/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 30.000,00 | 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1260069 | 06/05/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS | 04.122.0037.2.012 | 9.000,00 | 06/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ARAGUAIA TOCANTINS. | |
| FUNDEB | 1260070 | 06/05/2025 | VALDERI FARIAS DE SOUZA | 12.361.0401.2.104 | 2.947,59 | 06/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1260071 | 06/05/2025 | NADIR DE SOUZA FIGUEIRA | 12.361.0401.2.104 | 3.015,62 | 06/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1250001 | 05/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 21.319,40 | 05/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250006 | 05/05/2025 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250007 | 05/05/2025 | JOANA DA CRUZ SILVA RIOS | 10.303.0210.2.151 | 1.161,50 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250005 | 05/05/2025 | MARLENE ALVES CORREA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1250011 | 05/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 31.136,24 | 05/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250004 | 05/05/2025 | LORY SCHUCK | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250015 | 05/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 05/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000622 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250016 | 05/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 05/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA 2025/00623 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250019 | 05/05/2025 | ROMERITO LIMA SANTOS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 05/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000626 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250008 | 05/05/2025 | DELSI DE SOUZA FRANCO | 10.303.0210.2.151 | 445,63 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250022 | 05/05/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 05/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000627 EM ANEXO. |