| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220006 | 02/05/2025 | VALQUIRIA FERREIRA PEREIRA ABREU | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 02/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220005 | 02/05/2025 | CRISTIANE PEREIRA DE ARAUJO | 10.303.0210.2.151 | 194,35 | 02/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220004 | 02/05/2025 | ALAICE ALVES MOREIRA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220015 | 02/05/2025 | SARA RAISSA ALVES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 02/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1220002 | 02/05/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.145,80 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1220001 | 02/05/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 14.950,00 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO 20CMX6M PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220003 | 02/05/2025 | IANDRA SIRQUEIRA REIS | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 02/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220011 | 02/05/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 02/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220031 | 02/05/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 10.301.1004.2.150 | 1.000,00 | 02/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE EM APLICATIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1220032 | 02/05/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 04.122.0037.2.012 | 1.000,00 | 02/05/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220036 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.424,18 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220037 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.570,61 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220038 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.620,15 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220033 | 02/05/2025 | 36.918.660 ANTONIO VICENTE DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 2.600,00 | 02/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS (AMBULANCIA) DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220039 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 9.960,00 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1220030 | 02/05/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 14.710,00 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220034 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 7.041,43 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1220035 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.798,38 | 02/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1220042 | 02/05/2025 | 36.918.660 ANTONIO VICENTE DA SILVA | 12.361.0401.2.201 | 10.640,00 | 02/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONFECCÇÃO DE REFORÇO NOS ESTADOS E CAPAS DE POLTRONAS DOS MOTORISTAS EM ONIBUS (PLACAS NSM9781, QEN2279, RW0F66, QDL3361, SZESD54,QDL5476, QDL3181, RWVAF96). | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1220045 | 02/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.305,62 | 02/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21318 |