| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540032 | 23/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 3.653,58 | 23/02/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2026, Conforme folha de pagamento dos Servidores Efetivo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540033 | 23/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 24.700,30 | 23/02/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2026, Conforme folha de pagamento dos Servidores Comissionados. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540030 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 96,36 | 23/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540029 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 1.719,32 | 23/02/2026 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 02/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540028 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.123 | 281.082,80 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL , MEDICO CIRURGIÃO, DIRETOR CLINICO, DIRETOR DE AGENCIA TRANSFUSIONAL,MEDICO AUDITOR , ULTRASSONOGRAFIA E UROLOGIA) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 540027 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 86,30 | 23/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540026 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 52,32 | 23/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 540025 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 13.122.0037.2.224 | 26,16 | 23/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540022 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.123 | 3.292,00 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM ATE 500KM PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540024 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.120 | 75.170,05 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL E GINECOLOGISTA) PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540020 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 17.541,66 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS POSTO DE SAUDE SÃO JOSE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540021 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.120 | 658,40 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM ATE 500KM PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE MUN JOAO C F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540018 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0024.2.136 | 21.669,10 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540019 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 14.446,07 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS POSTO DE SAUDE RENEE JEANE DERLONE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540016 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 21.669,10 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS POSTO DE SAUDE TEREZINHA ABREU VITA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 540017 | 23/02/2026 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 21.669,10 | 23/02/2026 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS CAPS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540015 | 23/02/2026 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 42.146,00 | 23/02/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR DE GABINETE), REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540014 | 23/02/2026 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 104.249,96 | 23/02/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540013 | 23/02/2026 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 21.491,74 | 23/02/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540012 | 23/02/2026 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 23/02/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |