| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130062 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 20.000,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130063 | 23/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 20.000,00 | 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDEB | 1130064 | 23/04/2025 | DEUSIVAL FERREIRA LISBOA | 12.361.0401.2.104 | 2.207,99 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 | |
| FUNDEB | 1130065 | 23/04/2025 | ELIANE LIMA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.430,00 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1130066 | 23/04/2025 | REGIANE DE SOUSA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.511,25 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA/INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1130067 | 23/04/2025 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS | 12.361.0401.2.104 | 1.580,00 | 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120073 | 22/04/2025 | PICANHA NA BRASA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.749,50 | 22/04/2025 | Aquisição de Refeição tipo Self Service cardápio variando e Marmitex embalagem individualizada para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 157 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120072 | 22/04/2025 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 10.122.1004.2.128 | 9.000,00 | 22/04/2025 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS, REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1120071 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 16.203,74 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1120070 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.035,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1120069 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.957,82 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1120068 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.869,98 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1120067 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 7.613,49 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1120066 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.627,86 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1120065 | 22/04/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 08.244.0051.2.183 | 590,90 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120064 | 22/04/2025 | WELLYNGTON RODRIGUES MILHOMEM JUNIOR | 20.122.0037.2.034 | 1.056,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME PORTARIA Nº 181/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120063 | 22/04/2025 | WINICIUS PEREIRA DA SILVA | 20.122.0037.2.034 | 1.056,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ PA, CONFORME PORTARIA Nº 180/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120062 | 22/04/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000589 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120061 | 22/04/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/000588 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120060 | 22/04/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/000587 EM ANEXO. |