| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740066 | 23/06/2025 | REGIANE OLIVEIRA ARAUJO | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 23/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740073 | 23/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 180,10 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740072 | 23/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,04 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740004 | 23/06/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 23/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740074 | 23/06/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,02 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740001 | 23/06/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 514,00 | 23/06/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740038 | 23/06/2025 | LETICIA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 917/2025 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1740094 | 23/06/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 95,41 | 23/06/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 668034 ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740084 | 23/06/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 078/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740022 | 23/06/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 929/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740032 | 23/06/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 912/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740031 | 23/06/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 911/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740020 | 23/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 9242025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740016 | 23/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000920 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1740052 | 23/06/2025 | VIDRACARIA, MARMORARIA E REFRIGERACAO PINGUIM EIRELI | 08.244.0026.2.174 | 4.650,00 | 23/06/2025 | AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 585 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740015 | 23/06/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000919 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740088 | 23/06/2025 | JARDEL DOS SANTOS FERREIRA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 26/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal AIRTON FALEIRO-PT, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 082/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740019 | 23/06/2025 | MITCHELLE DE SOUSA AMORIM | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 923/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740070 | 23/06/2025 | ANTONIA CELESTINO LOPES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 23/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740039 | 23/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 918/2025 EM ANEXO. |