| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800024 | 21/03/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 04.122.0037.2.012 | 2.500,00 | 21/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800023 | 21/03/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 04.122.0037.2.012 | 2.000,00 | 21/03/2025 | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 800022 | 21/03/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 326,60 | 21/03/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 121027035 | |
| FUNDEB | 800021 | 21/03/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 12.361.0401.2.103 | 2.000,00 | 21/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 PARA FUNDEB. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800020 | 21/03/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 10.301.1004.2.150 | 2.000,00 | 21/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800019 | 21/03/2025 | SANTANA DO ARAGUAIA ADMINISTRACAO SERVICOS POSTUMOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 2.923,80 | 21/03/2025 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE PALMAS/PA PARA SANTANA DO ARAGUAIA/PA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800018 | 21/03/2025 | AUTO PEÇAS AGUIAR LTDA | 10.301.1004.2.150 | 800,00 | 21/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 800017 | 21/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.624,99 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 800016 | 21/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.101,50 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800012 | 21/03/2025 | GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 21/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800010 | 21/03/2025 | CHARLANA PEREIRA BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 21/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000423 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800009 | 21/03/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 21/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00422 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800006 | 21/03/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 21/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000419 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800005 | 21/03/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 21/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000418 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 800004 | 21/03/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.542.1010.2.098 | 2.488,36 | 21/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800003 | 21/03/2025 | LILIA SILVA DE SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 159,85 | 21/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 800002 | 21/03/2025 | LUANA DA SILVA DE JESUS | 12.365.0450.2.109 | 429,31 | 21/03/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO NO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800001 | 21/03/2025 | ELIANA ALVES DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 264,00 | 21/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000417 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800040 | 21/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 140,50 | 21/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790029 | 20/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 62,86 | 20/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. |