| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630026 | 12/06/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 12/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630041 | 12/06/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1630002 | 12/06/2025 | ANTONIO PEREIRA AQUINO | 18.542.1010.2.098 | 2.812,50 | 12/06/2025 | PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA AREA DO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1630007 | 12/06/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 28.812,50 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1630006 | 12/06/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 25.352,70 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630038 | 12/06/2025 | IRAIDES REIS VIEIRA | 10.303.0210.2.151 | 125,92 | 12/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630055 | 12/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 5.520,37 | 12/06/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1630008 | 12/06/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 29.774,50 | 12/06/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS, BANNERS, E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1630044 | 12/06/2025 | JOSE RAIMUNDO COSTA CARVALHO | 09.272.1003.2.245 | 1.490,00 | 12/06/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 22 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630037 | 12/06/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 10.122.0025.2.123 | 3.302,40 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630052 | 12/06/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.122 | 2.155,64 | 12/06/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA, UNIDADE CONSUMIDORA 106038724, REF AO MES DE 06/2025. | |
| FUNDEB | 1630014 | 12/06/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 29.804,64 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAGENS DESTINADOS A REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1630013 | 12/06/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.910,00 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO 20CMX6M PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1630045 | 12/06/2025 | MORAES E REIS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 3.869,61 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 84223 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630042 | 12/06/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 184,39 | 12/06/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630043 | 12/06/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 12/06/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630022 | 12/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.821,61 | 12/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21513 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630021 | 12/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.580,98 | 12/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21512 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630020 | 12/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.361,70 | 12/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21511 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630019 | 12/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.520,02 | 12/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21510 |