| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120038 | 22/04/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000567 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120039 | 22/04/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000568 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120037 | 22/04/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000566 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120036 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0245.2.149 | 9.321,76 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120035 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 8.993,76 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120034 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 6.100,80 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120033 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 5.563,27 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120031 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.528,85 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120032 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.241,26 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120030 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 3.925,96 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120029 | 22/04/2025 | MILTON CARLOS DE SOUSA | 26.122.0037.2.063 | 329,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 179/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120027 | 22/04/2025 | MATHEUS BONFIM ALVES DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 1.640,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA=DF, CONFORME PORTARIA 178/2025, ANEXA. | |
| FUNDEB | 1120028 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 1.595,94 | 22/04/2025 | DECIMO TERCEIRO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% (VILMAR COSTA AGUIAR) NO MES DE ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120026 | 22/04/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 12.214,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1120025 | 22/04/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 12.366.0251.2.223 | 8.815,91 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG, PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120023 | 22/04/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 13.599,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120021 | 22/04/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 7.488,00 | 22/04/2025 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120022 | 22/04/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 6.716,80 | 22/04/2025 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120020 | 22/04/2025 | LETICIA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000564 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120019 | 22/04/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000563 EM ANEXO. |