| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1620026 | 11/06/2025 | TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.383,50 | 11/06/2025 | AQUISIÇÃO DE CALÇAS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620027 | 11/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 222,05 | 11/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620010 | 11/06/2025 | GA GLESIA ARTES GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 750,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM AÇÕES DO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620024 | 11/06/2025 | JUNIO FERNANDES VIANA | 10.122.0025.2.123 | 3.274,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 30 DIAS DE MAIO DE 2025, HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620014 | 11/06/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 2.871,02 | 11/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620013 | 11/06/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 990,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620008 | 11/06/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.014 | 1.040,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620006 | 11/06/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.013 | 700,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CILINDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620007 | 11/06/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.012 | 700,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620037 | 11/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 73,00 | 11/06/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620036 | 11/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 73,00 | 11/06/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620035 | 11/06/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 73,00 | 11/06/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MÊS DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620003 | 11/06/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 594,30 | 11/06/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Ref. JUNHO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 129490217 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620002 | 11/06/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.620,10 | 11/06/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Ref. JUNHO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 129490228 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1620021 | 11/06/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 2.200,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620038 | 11/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 862,00 | 11/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA 862/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620030 | 11/06/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0017.2.007 | 278,00 | 11/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 234/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620028 | 11/06/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 249,68 | 11/06/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620011 | 11/06/2025 | NUCLEARMED PALMAS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 962,50 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620020 | 11/06/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 01.031.0001.2.004 | 3.217,88 | 11/06/2025 | Pagamento de licenciamento anual (2025) do veiculo FIAT/FASTBBACK placa: QED6H31 que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. Nº 250213021860 |