| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740083 | 23/06/2025 | GLAUCIONE SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 076/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740065 | 23/06/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 23/06/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 25 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740087 | 23/06/2025 | SIVALDO CORREA DE AZEVEDO | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 081/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740086 | 23/06/2025 | CLEBIO DA SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 080/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740082 | 23/06/2025 | JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 077/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740080 | 23/06/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.468,00 | 23/06/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740079 | 23/06/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 21.491,74 | 23/06/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740078 | 23/06/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 23/06/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740077 | 23/06/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 23/06/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740081 | 23/06/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 98.539,19 | 23/06/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740061 | 23/06/2025 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 23/06/2025 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 16 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740064 | 23/06/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 23/06/2025 | Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 53 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740043 | 23/06/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 5.469,68 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740042 | 23/06/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 1.414,80 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740009 | 23/06/2025 | MARILENE LIMA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 251,85 | 23/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740063 | 23/06/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 750,00 | 23/06/2025 | Prestação de serviço de mão de obra na manutenção e substituição da parte elétrica do prédio Sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 114 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740058 | 23/06/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 825,51 | 23/06/2025 | Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção e substituição da parte elétrica do prédio Sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 244 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1740076 | 23/06/2025 | K A COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 300,00 | 23/06/2025 | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740037 | 23/06/2025 | CHARLANA PEREIRA BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000915 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740097 | 23/06/2025 | DIGITAL ID LTDA | 04.122.0037.2.012 | 200,00 | 23/06/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |