| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580038 | 27/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000289 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 580001 | 27/02/2025 | ARLEN COELHO DA CUNHA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CIVIS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC) ,CONFORME PORTARIA Nº 07/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580089 | 27/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 142,61 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDEB | 580002 | 27/02/2025 | ANDRE OLIVEIRA LIMA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM-PA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº 06/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580037 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 18.413,23 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ADALBERTO CARVALHO DA COSTA E OUTROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS /CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580074 | 27/02/2025 | ROMULO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 18.542.1010.2.098 | 530,00 | 27/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE SOM (MICROFONISTA) SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580088 | 27/02/2025 | COSME RODRIGUES DA SILVA | 01.031.0001.2.004 | 200,00 | 27/02/2025 | Prestação de serviço de Alinhamento e Balanceamento com troca de Pneus no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580003 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 11.590,22 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CLEITON DA LUZ CARVELLI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580014 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 65.103,32 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ADEMIR VIEIRA SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580018 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 59.842,19 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ALECSANDER GOMES BRITO E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580067 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 9.374,86 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - DONÍLIA BORGES DA SILVA E OUTROS - PENSIONISTAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580041 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 9.000,00 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADO - CATARINA LUZ CARVELLI - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580064 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 27.836,29 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ANGELA CARVALHO DE SOUZA SILVA AZEVEDO E OUTROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580069 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 38.595,56 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CRÁS - ELIZANGELA ABREU ALVES E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580066 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 26.126,41 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025- ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS - ADRIELY CARNEIRO FERREIRA E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580043 | 27/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000293 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580093 | 27/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 58,37 | 27/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580092 | 27/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 27/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580006 | 27/02/2025 | PINHEIRO TRATORES LTDA | 26.122.0037.2.063 | 11.700,00 | 27/02/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDEB | 580004 | 27/02/2025 | ANA LUIZA BARROSO GAMA | 12.361.0401.2.104 | 1.200,00 | 27/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. |