| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520025 | 21/02/2025 | MIRIAN BARCARENA AUTO POSTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,03 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520026 | 21/02/2025 | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,03 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520027 | 21/02/2025 | P.M.L POSTO MADEIREIRO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 218,03 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520028 | 21/02/2025 | REDE DE POSTO MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 210,00 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520029 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.526,19 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21043 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520030 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 967,48 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21044 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520031 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.252,34 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21045 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520032 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.203,00 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21046 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520033 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.048,40 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21047 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520034 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.748,61 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21048 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520035 | 21/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.105,49 | 21/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21049 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520036 | 21/02/2025 | PICANHA NA BRASA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.311,92 | 21/02/2025 | Aquisição de Refeição tipo Self Service cardápio variando e Marmitex embalagem individualizada para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 137 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520037 | 21/02/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 20.542,68 | 21/02/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520038 | 21/02/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 79.086,69 | 21/02/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 520039 | 21/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 01.031.0001.2.004 | 76,50 | 21/02/2025 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 520040 | 21/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 607.620,82 | 21/02/2025 | BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 520041 | 21/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 09.272.1003.2.244 | 80.492,80 | 21/02/2025 | PENSÕES POR MORTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510018 | 20/02/2025 | BRUNO PEREIRA DE ALENCAR | 18.542.1010.2.098 | 3.500,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSAS CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 510017 | 20/02/2025 | 55.416.836 LARISSA FLAVIA BATISTA | 12.361.0401.2.201 | 16.500,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO (PLACAS QEN2279 E RWV0766). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510016 | 20/02/2025 | LABORATORIO LALUTH S/C LTDA | 10.301.1004.2.150 | 400,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. |