| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270011 | 27/01/2026 | 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 21.122.0037.2.062 | 1.400,00 | 27/01/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270010 | 27/01/2026 | 64.366.946 JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.012 | 1.320,00 | 27/01/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270008 | 27/01/2026 | JOHNN DESPACHANTE E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 12.080,00 | 27/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE DOIS VEÍCULOS, REFERENTE A VISTORIAS, IPVA,LICENCIAMENTO 2026 E PLACAS MERCOSUL, (IVECO/TECTOR 11-190 PLACA RMB6E29, I/M. BENZ 417 SPRINTER M DE PLACA TFHAG58). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270009 | 27/01/2026 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 3.375,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | |
| FUNDEB | 270004 | 27/01/2026 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.096,30 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270005 | 27/01/2026 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 26.899,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270006 | 27/01/2026 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 24.254,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270007 | 27/01/2026 | DEPOSITO EXPANSAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 26.212,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | |
| FUNDEB | 270002 | 27/01/2026 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.716,60 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 270003 | 27/01/2026 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 25.341,00 | 27/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 270001 | 27/01/2026 | JOHNN DESPACHANTE E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 14.400,00 | 27/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, REFERENTE A LICENCIAMENTO, VISTORIAS DE 12 ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (RWV0F96 , OFK5E76, RWV0F66, SZE5D54,SZE5D24, TVO3A26,TVO3A06, TVO2J96, QDL3B81,QDL3E01, QDL3D61, NSM9H81). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 260025 | 26/01/2026 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 26/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 260021 | 26/01/2026 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 26/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 260022 | 26/01/2026 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 240,03 | 26/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 260023 | 26/01/2026 | AUTO POSTO WWW.8 LTDA | 10.301.1004.2.150 | 178,94 | 26/01/2026 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 260024 | 26/01/2026 | MOURA & PIMENTA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 26/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS EM TRANSITO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 260015 | 26/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 122,30 | 26/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 260014 | 26/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 13.122.0037.2.224 | 13,08 | 26/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 260009 | 26/01/2026 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 15.122.0037.2.054 | 695,00 | 26/01/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO(MOTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 260010 | 26/01/2026 | L C DE FREITAS COMERCIO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.231,00 | 26/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO(MOTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |