| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270017 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 10.000,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270016 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 10.000,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270018 | 27/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 10.000,00 | 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270026 | 27/01/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 008/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270001 | 27/01/2025 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.076 | 2.850,00 | 27/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 087/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 270038 | 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 6,50 | 27/01/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270033 | 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 89,79 | 27/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270027 | 27/01/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 007/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270028 | 27/01/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 006/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270029 | 27/01/2025 | JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 005/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270030 | 27/01/2025 | CLEBIO DA SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 27/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 004/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 270031 | 27/01/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 27/01/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240012 | 24/01/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 899,00 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240014 | 24/01/2025 | MAYRA DA SILVA ROQUE | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 24/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 240024 | 24/01/2025 | KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09.272.1003.2.245 | 8.000,00 | 24/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O RPPS, NO MÊS DE JANEIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL 128322 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240013 | 24/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0027.2.080 | 30.000,00 | 24/01/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS, TIPO CAMINHAO TOCO, PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240003 | 24/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0034.2.086 | 19.760,00 | 24/01/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO CAMINHONETE/PICK UP 4X4, PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240002 | 24/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0034.2.087 | 8.800,00 | 24/01/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES (AQUAVIARIOS), TIPO VOADEIRA MOTOR 15HP PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240001 | 24/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 18.542.0034.2.087 | 10.000,00 | 24/01/2025 | LOCACAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES (AQUAVIARIOS), TIPO VOADEIRA MOTOR 40HP PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 240011 | 24/01/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,01 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |