| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200745 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 37.321,57 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 , EDIMILSON CAVALCANTE NOLETO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200746 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 20.103,86 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE ABRIL/2025 , DANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200747 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 41.520,54 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE ABRIL/2025 - ANTONIO ALVES CARVALHO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200748 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO EFETIVOS | 04.124.0037.2.022 | 2.556,02 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 - TAFNES DE SOUSA GOMES CORREIA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200749 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.124.0037.2.022 | 16.000,00 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200750 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 18.102,36 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200751 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 119,64 | 30/04/2025 | SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 - FERNANDO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200752 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 332.707,28 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 - ADAMS RESPLANDES ARAUJO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200753 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 176.189,94 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025 - ADELAINE ALVES GOMES E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200754 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 9.458,00 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 - AMANDA GRAZZIELLE E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200755 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 1.756,62 | 30/04/2025 | SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE ABRIL/2025 -KARINE PEREIRA BATISTA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200756 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS | 20.122.0037.2.034 | 77.985,89 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE ABRIL/2025 - AMADEU FILHO IRAMAR HIGINO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200757 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 20.870,48 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES ABRIL/2025 - BRUNO PEREIRA CARVELI E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200758 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.018,00 | 30/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 - WINICIUS PEREIRA DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200759 | 30/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 243,00 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200760 | 30/04/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,90 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200761 | 30/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200762 | 30/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,10 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200763 | 30/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 275,07 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200764 | 30/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 270,09 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |