| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200013 | 20/01/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000044 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200012 | 20/01/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/000043 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200011 | 20/01/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000042 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200010 | 20/01/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000041 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200009 | 20/01/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000040 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200008 | 20/01/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000039 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200007 | 20/01/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000038 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200006 | 20/01/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000037 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200005 | 20/01/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 20/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000036 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200004 | 20/01/2025 | INGRIDY CAROLINE DA SILVA COELHO | 10.303.0210.2.151 | 227,70 | 20/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 200003 | 20/01/2025 | ADSERV CONSTRUTORA LTDA | 12.361.0401.1.033 | 110.782,00 | 20/01/2025 | 7º BOLETIM DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A SER CONSTRUÍDA NA RUA 151 S/N BAIRRO SERINGAL NESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA, CONFORME CONTRATO Nº276/2024, PERÍODO DA MEDIÇÃO 27/12/2024 a 20/01/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200002 | 20/01/2025 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.122.0025.2.123 | 1.335,80 | 20/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADA AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200001 | 20/01/2025 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 980,83 | 20/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 170021 | 17/01/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 18.542.1010.2.098 | 2.000,00 | 17/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA EM RADIO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 170020 | 17/01/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 17/01/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 651769 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 170019 | 17/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 24,00 | 17/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 170018 | 17/01/2025 | D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 890,00 | 17/01/2025 | Aquisição de 01 und de PNEUS aro 17 para o veiculo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 10.270 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 170017 | 17/01/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 27,58 | 17/01/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 170016 | 17/01/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 17/01/2025 | Prestação de serviço de Gráfico, Mídia e Produção de audiovisual para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 44 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 170011 | 17/01/2025 | ANGELICA SOUSA FRANCO | 10.303.0210.2.151 | 649,18 | 17/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |