| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2040189 | 23/07/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.725,00 | 23/07/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA, DE ACESSO CONEXÃO E SI CRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E ACESSO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 15920 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040190 | 23/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 8,67 | 23/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2040191 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PENSÕES | 09.272.1003.2.244 | 72.928,59 | 23/07/2025 | PROVENIENTE DE BENEFÍCIOS PERMANENTES PENSÕES POR MORTE COMPETÊNCIA JULHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2040192 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 670.554,26 | 23/07/2025 | BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2040193 | 23/07/2025 | ARIVALDO FELIPE DOS SANTOS | 09.272.1003.2.245 | 2.000,00 | 23/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JULHO DE 2025 NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR - CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°89 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040195 | 23/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 40.000,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040197 | 23/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 30.000,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040198 | 23/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 20.000,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040199 | 23/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.122 | 26.608,44 | 23/07/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS UNIDADE CONSUMIDORA 400000033195 - COMPETENCIA 05/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040200 | 23/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.123 | 21.401,86 | 23/07/2025 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 400000047005 - COMPETENCIA 03/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040201 | 23/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.301.1004.2.150 | 19.640,48 | 23/07/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUN DE SAUDE UNIDADE CONSUMIDORA 400000053021 - COMPETENCIA 05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040202 | 23/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.123 | 35.986,89 | 23/07/2025 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 400000047005 - COMPETENCIA 05/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040203 | 23/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.123 | 24.242,65 | 23/07/2025 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 400000047005 - COMPETENCIA 12/2024 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040204 | 23/07/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 23/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 1069/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2030001 | 22/07/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 6.827,50 | 22/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2030002 | 22/07/2025 | JOANA DOS SANTOS MARTINS | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 22/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2030004 | 22/07/2025 | JONIAS RESPLANDES SILVA | 18.542.1010.2.098 | 2.200,00 | 22/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO PROJETO CIDADE LIMPA EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2030005 | 22/07/2025 | REGINA ALVES DOS SANTOS | 10.122.0025.2.123 | 2.961,00 | 22/07/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2025, NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2030006 | 22/07/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 2.155,00 | 22/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE / AL, CONFORME PORTARIA 1022/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2030007 | 22/07/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 2.155,00 | 22/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE / AL CONFORME PORTARIA Nº 1023 / 2025 EM ANEXO. |