| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500029 | 19/02/2025 | MARINETE ALMEIDA DA SILVA | 04.122.0037.2.076 | 3.333,33 | 19/02/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE 25 DIAS MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500028 | 19/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000223 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500027 | 19/02/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000219 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500026 | 19/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000218 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500025 | 19/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000217 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500024 | 19/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000216 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500023 | 19/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000215 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500022 | 19/02/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 19/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00214 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500020 | 19/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000212 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500021 | 19/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000213 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500019 | 19/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000211 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500018 | 19/02/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/00220 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500017 | 19/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000221 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500016 | 19/02/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 48.532,84 | 19/02/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PAINEL DE FACHADA, ADESIVOS PERFURADOS,IMPRESSÃO DE BANNERS, E OUTROS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500015 | 19/02/2025 | JL CALDAS FERRAMENTAS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 103,36 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500014 | 19/02/2025 | J L AGRONEGOCIOS EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 256,02 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500013 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 20.000,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500011 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 20.000,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500012 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 20.000,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDEB | 500010 | 19/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 18.754,29 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. |