| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1200006 | 30/04/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.559,48 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1200007 | 30/04/2025 | JEVERSON ALVES DA SILVA | 12.365.0450.2.112 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2025 NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200008 | 30/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 26.455,74 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200009 | 30/04/2025 | GEISSON LUZ LIMA | 12.365.0450.2.112 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2025 NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200010 | 30/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 14.781,50 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 1200011 | 30/04/2025 | WELIGTON SOARES DOS SANTOS | 12.365.0450.2.112 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2025 NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200012 | 30/04/2025 | GLEIDSON QUEIROZ SILVA | 12.365.0450.2.112 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2025 NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200013 | 30/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 10.864,08 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1200014 | 30/04/2025 | WENERSON DE QUEIROZ SILVA | 12.365.0450.2.109 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE, REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1200015 | 30/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 10.397,37 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1200016 | 30/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 12.504,52 | 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1200017 | 30/04/2025 | JONATAS BENTA SANTOS | 12.365.0450.2.109 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200018 | 30/04/2025 | IRASMAR ROCHA DE OLIVIERA SILVA | 12.365.0450.2.109 | 2.670,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1200019 | 30/04/2025 | DIVINO CARLOS DO NASCIMENTO | 12.365.0450.2.109 | 2.106,00 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE ABRIL/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200020 | 30/04/2025 | WANDERLEI CUNHA MENDONÇA | 08.244.0011.2.191 | 3.778,17 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, REF. O MES DE ABRIL/2025 - WANDERLEI CUNHA MENDONÇA - CONSELHEIRO TUTELAR. | |
| FUNDEB | 1200021 | 30/04/2025 | MARIA DE LOURDES DANTAS | 12.361.0401.2.104 | 389,03 | 30/04/2025 | RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO. | |
| FUNDEB | 1200022 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.440,88 | 30/04/2025 | COMPLEMENTAR - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS (ANDREW DA SILVA E SILVA) ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1200023 | 30/04/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 118.007,84 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200024 | 30/04/2025 | EDIMILSON DUARTE DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 3.300,00 | 30/04/2025 | SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE MÓVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200025 | 30/04/2025 | SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 1.885,12 | 30/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HRS DE POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2025. |