| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180123 | 28/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 16.270,80 | 28/04/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180125 | 28/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 1.643,40 | 28/04/2025 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 04/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180126 | 28/04/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 195,06 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180127 | 28/04/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 261,38 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180128 | 28/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 202,09 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180129 | 28/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180130 | 28/04/2025 | JARDEL DOS SANTOS FERREIRA | 01.031.0001.2.001 | 2.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (02) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 29/04/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania - SEAC, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 043/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180131 | 28/04/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 045/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180132 | 28/04/2025 | RIANIS RESPLANDES DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 046/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180133 | 28/04/2025 | TEREZINHA DE JESUS SOARES DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 047/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180134 | 28/04/2025 | GIOVANE COSTA DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 2.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (02) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 29/04/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania-SEAC, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 044/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180135 | 28/04/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 5.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 048/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180136 | 28/04/2025 | JOSE ALVES RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 06/05/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, Para tratar de assuntos relacionados a cursos para o município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 050/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180137 | 28/04/2025 | GLAUCIONE SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 28/04/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 06/05/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, Para tratar de assuntos relacionados a cursos para o município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 049/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180138 | 28/04/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 518,99 | 28/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180139 | 28/04/2025 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 6.702,44 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180140 | 28/04/2025 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 9.659,20 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180141 | 28/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 2.670,55 | 28/04/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Efetivos. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180142 | 28/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 15.425,04 | 28/04/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Comissionados. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180143 | 28/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 20.922,50 | 28/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. |