| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120097 | 22/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 44,90 | 22/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120098 | 22/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 298,29 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 1120099 | 22/04/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSZA JUNIOR | 12.361.0401.2.104 | 3.280,00 | 22/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1120100 | 22/04/2025 | DOUGLAS CAMILO REZENDE | 12.361.0401.2.104 | 3.275,00 | 22/04/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS DO MES DE MARÇO/2025, NA FUNCAO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1080001 | 18/04/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 4.200,00 | 18/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1070003 | 17/04/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.345,46 | 17/04/2025 | Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção na parte elétrica no prédio Sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 215 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1070002 | 17/04/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 17/04/2025 | Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 50 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1070001 | 17/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 299,88 | 17/04/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 124059360 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070004 | 17/04/2025 | VILASBOAS E MEIRELLES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 191,00 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070005 | 17/04/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 230,06 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070006 | 17/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 145,06 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070007 | 17/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 201,00 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070008 | 17/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 218,12 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070009 | 17/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 285,99 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070010 | 17/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 270,00 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070011 | 17/04/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 233,94 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070012 | 17/04/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,02 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070013 | 17/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 261,00 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1070014 | 17/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 17/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1070015 | 17/04/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 7.541,49 | 17/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. |