| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 430014 | 12/02/2025 | TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.365.0450.2.113 | 74.688,90 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE CALÇAS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| FUNDEB | 430013 | 12/02/2025 | TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 74.710,35 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE CALÇAS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 430012 | 12/02/2025 | ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 12/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 430011 | 12/02/2025 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 10.122.1004.2.128 | 9.000,00 | 12/02/2025 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 430010 | 12/02/2025 | MICAELE MATOS DA SILVA | 08.122.0137.2.159 | 264,00 | 12/02/2025 | DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO - PA, CONFORME PORTARIA N° 003/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 430009 | 12/02/2025 | TARLIANE MIGUEL ASSUNÇÃO | 08.122.0137.2.159 | 264,00 | 12/02/2025 | DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA, CONFORME PORTARIA Nº 002/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 430008 | 12/02/2025 | MARIA VANDA MELO ALVES | 12.361.0401.2.103 | 1.056,00 | 12/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº04/2025. | |
| FUNDEB | 430007 | 12/02/2025 | MARCILEIA BARBOSA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 12/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº03/2025. | |
| FUNDEB | 430006 | 12/02/2025 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 12/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELÉM - PA,PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 02/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 430005 | 12/02/2025 | A T FERREIRA E GUIMARES LTDA | 12.361.0401.2.103 | 5.920,00 | 12/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES ABC 6KG DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430004 | 12/02/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.017 | 455,00 | 12/02/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDEB | 430003 | 12/02/2025 | KATIA TATIANE NUNES BARBOSA FRANCO | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 12/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS ESCOLA JORCELI SILVA SESTARI, CONFORME PORTARIA Nº01/2025, | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430002 | 12/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 12/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10859036 ENVIADO EM 12/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430001 | 12/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 272,44 | 12/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10859005 ENVIADO EM 12/02/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430026 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.520,02 | 12/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20986 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430027 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.897,73 | 12/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20987 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430028 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.874,44 | 12/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20988 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430029 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.075,12 | 12/02/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20989 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430030 | 12/02/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 12/02/2025 | Prestação de serviço de publicação do aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 315 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430031 | 12/02/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 200,00 | 12/02/2025 | Prestação de serviço de manutenção na parte elétrica no prédio que esta atendendo as instalações temporariamente deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 90 |