| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 210013 | 21/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 18.748,55 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 210012 | 21/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 18.751,44 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210010 | 21/01/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00058 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210011 | 21/01/2025 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00059 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210008 | 21/01/2025 | GILDETE QUIRINO DOS SANTOS LOPO | 10.122.0025.2.120 | 205,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME POSTARIA N. 2025/00056 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210009 | 21/01/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00057 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210007 | 21/01/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000062 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210006 | 21/01/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/00061 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210005 | 21/01/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00060 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 210004 | 21/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.133,75 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210003 | 21/01/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 11.870,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210002 | 21/01/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 26.162,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210001 | 21/01/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.692,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200063 | 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 36,00 | 20/01/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200062 | 20/01/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 15.122.0037.2.054 | 2.143,00 | 20/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200061 | 20/01/2025 | JOSE ALVES RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 20/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/01/2025 e retorno no dia 24/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal AIRTON FALEIRO-PT/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 001/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200060 | 20/01/2025 | SIVALDO CORREA DE AZEVEDO | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 20/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/01/2025 e retorno no dia 24/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 002/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200059 | 20/01/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 79.086,69 | 20/01/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200058 | 20/01/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 20.542,68 | 20/01/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200057 | 20/01/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 9.900,00 | 20/01/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |