| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2030029 | 22/07/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 26,00 | 22/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2025 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2030030 | 22/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.304.0037.2.153 | 10,00 | 22/07/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2020001 | 21/07/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.520,00 | 21/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020002 | 21/07/2025 | MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI | 08.244.0051.2.183 | 2.542,80 | 21/07/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 47.047. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020003 | 21/07/2025 | MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI | 08.244.0026.2.174 | 2.901,05 | 21/07/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 47.048. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020004 | 21/07/2025 | MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI | 08.244.0026.2.173 | 1.729,00 | 21/07/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 47.049. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020005 | 21/07/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 21/07/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 28 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020006 | 21/07/2025 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 21/07/2025 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2020007 | 21/07/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 21/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020008 | 21/07/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 21/07/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020009 | 21/07/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 21/07/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020010 | 21/07/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 22.441,43 | 21/07/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020011 | 21/07/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 99.134,16 | 21/07/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020012 | 21/07/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.468,00 | 21/07/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020013 | 21/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 51,38 | 21/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020014 | 21/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 16.270,80 | 21/07/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JULHO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020015 | 21/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.355,90 | 21/07/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JULHO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020017 | 21/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 17.875,29 | 21/07/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JULHO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Comissionados. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2020018 | 21/07/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 21/07/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 870672 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2020022 | 21/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 30.000,00 | 21/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |