| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2720050 | 29/09/2025 | LEONARDO MORAES BARROS | 12.361.0401.2.104 | 2.106,00 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2025 PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 2720051 | 29/09/2025 | LETICIA MORAES BARROS | 12.361.0401.2.104 | 2.106,00 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2025 PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 2720052 | 29/09/2025 | LUCIENE PACHECO DOS SANTOS | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 29/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº96/2025. | |
| FUNDEB | 2720053 | 29/09/2025 | SERGIO SOARES DE ABREU | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 29/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM-PA CONFORME PORTARIA Nº 95/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDAS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESTADUAL, REALIZADOS PELA SEDUC. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2720054 | 29/09/2025 | ANTONIO HUMBERTO ALENCAR | 10.301.1004.2.150 | 18.200,00 | 29/09/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAPS, CENTRAL DE REGULAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, MELHOR EM CASA E FARMÁCIA BÁSICA POPULAR REF. AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDEB | 2720055 | 29/09/2025 | EDIMARTA LUCIANA SANTOS GARCIA SENA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 29/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDAS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº97/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2720056 | 29/09/2025 | ADENILTON DA SILVA | 12.122.0037.2.192 | 3.000,00 | 29/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARA - SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº98/2025. | |
| FUNDEB | 2720057 | 29/09/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 12.361.0401.2.103 | 3.273,38 | 29/09/2025 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720058 | 29/09/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 529,90 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720059 | 29/09/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 15.122.0037.2.054 | 798,00 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720060 | 29/09/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 04.122.0037.2.012 | 539,00 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720061 | 29/09/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 26.122.0037.2.063 | 834,54 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2720062 | 29/09/2025 | SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA | 10.122.0025.2.123 | 25.014,00 | 29/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2720063 | 29/09/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 10.301.0245.2.149 | 2.278,00 | 29/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA ENDEMIAS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720064 | 29/09/2025 | M N CARVALHO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.200,00 | 29/09/2025 | Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. SETEMBRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 81 - Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720065 | 29/09/2025 | M N CARVALHO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.200,00 | 29/09/2025 | Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. SETEMBRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 82 - Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720066 | 29/09/2025 | M N CARVALHO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 7.000,00 | 29/09/2025 | Locação (em Mês) de Veículo de passeio, tipo SUV, cinco porta, flex e injeção eletrônica, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. SETEMBRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 84 - Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720067 | 29/09/2025 | M N CARVALHO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 7.000,00 | 29/09/2025 | Locação (em Mês) de Veículo de passeio, tipo SUV, cinco porta, flex e injeção eletrônica, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. SETEMBRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 83 - Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2720068 | 29/09/2025 | R F DIAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 850,00 | 29/09/2025 | Prestação de serviço de otimização de sistema operacional, instalação de programa e montagem de impressoras e limpezas que atende as necessidade desta Casa de Leis. Conforme documento em anexo. NF. 32 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2690001 | 26/09/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10.122.0025.2.122 | 560,18 | 26/09/2025 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |