| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250057 | 05/05/2025 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , CONFORME LAUDO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250058 | 05/05/2025 | MARIA AMELIA RODRIGUES SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 137,42 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250060 | 05/05/2025 | RITA FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250059 | 05/05/2025 | JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250061 | 05/05/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 226,00 | 05/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250062 | 05/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 25.001,09 | 05/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21331 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250063 | 05/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 160,08 | 05/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1250064 | 05/05/2025 | 55.416.836 LARISSA FLAVIA BATISTA | 12.361.0401.2.201 | 15.000,00 | 05/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA EXTERNA E RECUPERAÇÃO DE FIBRA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO (PLACAS OFK5476 E QDL3361). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250065 | 05/05/2025 | MARCOS CEI NASCIMENTO GAMA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 05/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1250066 | 05/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 165,00 | 05/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250067 | 05/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA | 04.122.0037.2.012 | 103,03 | 05/05/2025 | ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250068 | 05/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA | 04.122.0037.2.012 | 103,03 | 05/05/2025 | ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250069 | 05/05/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.979,72 | 05/05/2025 | Reembolso referente à despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veiculo RANGER placa: RXG-9A14, Conforme documento em anexo. FAT. 10899 Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1250070 | 05/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 3,90 | 05/05/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250071 | 05/05/2025 | JOSÉ BONFIM SANTOS DA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 05/05/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/05/2025 e retorno no dia 09/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual PAULA TITAN, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 051/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250072 | 05/05/2025 | CLEBIO DA SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 05/05/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/05/2025 e retorno no dia 09/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 052/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250073 | 05/05/2025 | FLAVIO PASTORA DOS SANTOS | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 05/05/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/05/2025 e retorno no dia 09/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 053/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1250074 | 05/05/2025 | RIANIS RESPLANDES DA SILVA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 05/05/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/05/2025 e retorno no dia 09/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 054/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1250075 | 05/05/2025 | HOTEL JUSTHOS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 762,50 | 05/05/2025 | HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1250076 | 05/05/2025 | SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA LTDA ME | 09.272.1003.2.245 | 460,00 | 05/05/2025 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 263 ANEXA. |