| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1770001 | 26/06/2025 | RAI BEZERRA DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 1.724,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 116/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770032 | 26/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA CONFORME PORTARIA N. 940/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770030 | 26/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N. 938/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770093 | 26/06/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 04.122.0037.2.012 | 1.970,00 | 26/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770097 | 26/06/2025 | GEORGE SILVA ALVES | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 26/06/2025 | Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza na área externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 38 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770085 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 19.052,37 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE JUNHO/2025 , DANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770058 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 11.000,00 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE JUNHO/2025 - ADELMAN BRITO FRANCO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770083 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 7.295,00 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JUNHO/2025 - ADORISVALDO SANTOS PEREIRA E OUTROS. | |
| FUNDEB | 1770004 | 26/06/2025 | R F DIAS EIRELI | 12.361.0401.2.103 | 2.205,00 | 26/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE NOBREAKS, TESTE DE CIRCUITO DE CARGA DE NOBREAKS, MONTAGEM DE BATERIAS, REPAROS EM IMPRESSORAS, LIMPEZA DE IMPRESSORAS, REPARO EM PLACA DE REDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770043 | 26/06/2025 | DANIELA RIBEIRO NAZARENO MORAES | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELEM/PA. CONFORME PORTARIA N. 2025/952 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770025 | 26/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 935/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770034 | 26/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 942/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770023 | 26/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 934/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1770022 | 26/06/2025 | CLEIDISMAR DIAS COSTA | 18.542.1010.2.098 | 630,00 | 26/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA REUNIOES, E APOIO TECNICO DE SOM (MICROFONISTA), PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770076 | 26/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 20.870,48 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES JUNHO/2025 - BRUNO PEREIRA CARVELI E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770039 | 26/06/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 948 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770020 | 26/06/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA N. 932 / 2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1770117 | 26/06/2025 | FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC | 04.122.0037.2.012 | 500,00 | 26/06/2025 | RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770037 | 26/06/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N.946/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1770036 | 26/06/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 26/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N.944/2025 EM ANEXO. |