| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1530106 | 02/06/2025 | JOSINES MARQUES ARAUJO RIBEIRO | 12.361.0401.2.104 | 502,90 | 02/06/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE CONTRATO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530100 | 02/06/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 80,00 | 02/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530099 | 02/06/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 164,38 | 02/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 1530127 | 02/06/2025 | GEOMAXON RODRIGUES LIMA | 12.361.0401.2.104 | 1.667,46 | 02/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530102 | 02/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,00 | 02/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530101 | 02/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 02/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530085 | 02/06/2025 | LUCILENE DA SILVA FEITOSA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530024 | 02/06/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDEB | 1530128 | 02/06/2025 | ERIKA DE MENEZES LEMES | 12.361.0401.2.104 | 2.207,99 | 02/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA/INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1530065 | 02/06/2025 | ELLAN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 15.468,00 | 02/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ACARTONADO PARA DIVISÓRIAS DE SALAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530086 | 02/06/2025 | ADOLFO PEREIRA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530030 | 02/06/2025 | SEBASTIÃO SOBRINHO DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1530001 | 02/06/2025 | EMERSON FERREIRA MONSEF | 18.542.0027.2.080 | 16.500,00 | 02/06/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO CHÁCARA SANTANA PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO CONTROLADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530091 | 02/06/2025 | ROBERVAL MACARIO DE SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530081 | 02/06/2025 | MARCELIA SANTOS CHAVES | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1530003 | 02/06/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 455,00 | 02/06/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1530063 | 02/06/2025 | SUIANE MACHADO EVARISTO | 08.243.0131.2.190 | 1.390,00 | 02/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO DE DIREITOS DO CMDCA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA , CONFORME PORTARIA Nº 24/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1530109 | 02/06/2025 | TEREZINHA DE JESUS SOARES DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 02/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Vereadora para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 02/06/2025 e retorno no dia 05/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 066/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530090 | 02/06/2025 | ODAIRES BABOSA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 597,71 | 02/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1530041 | 02/06/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 02/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 801/2025 EM ANEXO. |