| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580019 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - COMISSIONADO | 08.243.0131.2.190 | 5.353,62 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - MICAELE MATOS DA SILVA - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580024 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.244.0011.2.191 | 7.559,99 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CONSELHO TUTELAR - ANA CRISTYNA SOUSA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580094 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 5.353,62 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - MICAELE MATOS DA SILVA - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580013 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 11.501,46 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CLEBER DA SILVA SANTOS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580054 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 2.600,08 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - PAULO CUNHA DA SILVA - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580049 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 5.000,00 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - RAQUEL LUZ RODRIGUES - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580051 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 23.325,88 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ALEXANDRE APARECIDO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580044 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 22.921,03 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/25 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANDESON ABREU MOREIRA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580077 | 27/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,02 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580085 | 27/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 133,02 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580100 | 27/02/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580008 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 9.836,88 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ADENILTON DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580011 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 16.679,66 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CELIO GOMES SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580009 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 21.912,60 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ABIGAIL GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580040 | 27/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000291 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580039 | 27/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000290 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580042 | 27/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000292 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580010 | 27/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 18.542.0643.2.033 | 3.453,90 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580007 | 27/02/2025 | COMERCIAL RENDE MAIS LTDA | 20.122.0037.2.034 | 2.047,10 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580017 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 28.236,67 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/2025 - ALISSANDRA RABELO DE PONTES E OUTROS - EFETIVOS. |