| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 660015 | 07/03/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 20.004,55 | 07/03/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS PERFURADOS, IMPRESSÃO DE BANNERS, E OUTROS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 660014 | 07/03/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 35.000,04 | 07/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 660013 | 07/03/2025 | NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 12.361.0401.2.103 | 55.728,00 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE SHORTS (MASCULINO) SHORT SAIA (FEMININO) PARA COMPOR UNIFORME PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| FUNDEB | 660012 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 7.994,59 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 660011 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 8.000,88 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 660010 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 8.004,81 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 660009 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 30.283,05 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 660008 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.487,19 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 660006 | 07/03/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 33.736,00 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660005 | 07/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 8.016,32 | 07/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660004 | 07/03/2025 | DINELMA ALVES DE SOUZA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 07/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 660001 | 07/03/2025 | EMERSON FERREIRA MONSEF | 18.542.0027.2.080 | 16.500,00 | 07/03/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO CHÁCARA SANTANA PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO CONTROLADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARCO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660003 | 07/03/2025 | BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA | 10.303.0210.2.151 | 1.309,28 | 07/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIICLIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660002 | 07/03/2025 | HENRIQUE JANUARIO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 07/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660067 | 07/03/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 07/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660068 | 07/03/2025 | MAIRA DIANE BARBOSA CIRQUEIRA | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 07/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023 NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O LABORATORIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660069 | 07/03/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 07/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023 NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660070 | 07/03/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 07/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023 NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660071 | 07/03/2025 | ESMERALDA FERREIRA AREIAS | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 07/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023 NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 660072 | 07/03/2025 | VERA LÚCIA DALPRA FLORENTINO | 10.301.0200.2.141 | 8.068,80 | 07/03/2025 | PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DAS TECNICAS ENFERMAGEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2023 NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O LABORATORIO MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. |