| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1460263 | 26/05/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 4.000,00 | 26/05/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 26/05/2025 e retorno no dia 29/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 062/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1460264 | 26/05/2025 | MADALENA BATISTA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 26/05/2025 | Pagamento de Quatro (04) Diárias ao Servidora para custear despesas com viagem a ARAGUAÍNA-TO, Com saída no dia 26/05/2025 e retorno no dia 30/05/2025, Para participar de Curso presencial sobre o fortalecimento das Escolas Legislativas das Câmaras Municipais, oferecido pela UVET, conforme Portaria nº 063/2025. | |
| FUNDEB | 1460259 | 26/05/2025 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 33.900,00 | 26/05/2025 | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1460258 | 26/05/2025 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 136.000,00 | 26/05/2025 | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1460257 | 26/05/2025 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 65.900,00 | 26/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1460265 | 26/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 86,67 | 26/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| FUNDEB | 1460266 | 26/05/2025 | LAYETE AMERICA DO NASCIMENTO | 12.361.0401.2.104 | 2.707,99 | 26/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1430001 | 23/05/2025 | L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 12.365.0450.2.222 | 290.234,15 | 23/05/2025 | 7º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO SEDUC, NA AVENIDA GILBERTO CARVELLI, S/Nº, BAIRRO BÍBLIA, SANTANA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 56/2023-SEDUC, PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/04/2025 À 19/05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1430004 | 23/05/2025 | ELLAN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 23.500,00 | 23/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ACARTONADO PARA DIVISÓRIAS DE SALAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430005 | 23/05/2025 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | 10.304.0037.2.153 | 1.112,00 | 23/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 746/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1430006 | 23/05/2025 | ELLAN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 22.891,00 | 23/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ACARTONADO PARA DIVISÓRIAS DE SALAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430008 | 23/05/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0017.2.007 | 278,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 223/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1430010 | 23/05/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 27.063,53 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430002 | 23/05/2025 | EURIDICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO | 10.304.0037.2.153 | 1.112,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA Nº 745/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1430003 | 23/05/2025 | SARAH GOUVEIA PARAGASSU | 10.304.0037.2.153 | 1.112,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA . CONFORME PORTARIA N. 744/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1430011 | 23/05/2025 | MK EMBALAGENS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 580,00 | 23/05/2025 | AQUISICAO DE TUBETES PEQUENOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430012 | 23/05/2025 | HOTEL JUSTHOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 930,00 | 23/05/2025 | Prestação de serviço de Hospedagem para atender Palestrante de evento realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 4749 | |
| FUNDEB | 1430013 | 23/05/2025 | DAYANA DA SILVA E SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.112,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À MARABA-PA, CONFORME PORTARIA Nº51/2025 EM ANEXO, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1430016 | 23/05/2025 | A FELIX DA SILVA COMÉRCIO - ME | 01.031.0001.2.004 | 1.054,00 | 23/05/2025 | Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 670 | |
| FUNDEB | 1430014 | 23/05/2025 | EMILLY FERRAZ WILH | 12.361.0401.2.103 | 834,00 | 23/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA, CONFORME PORTARIA Nº53/2025. |