| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610004 | 18/09/2025 | ROZANIA LUCIA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 1.650,82 | 18/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2610007 | 18/09/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0037.2.054 | 49.348,72 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610009 | 18/09/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.123 | 284.790,67 | 18/09/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL , MEDICO CIRURGIÃO, DIRETOR CLINICO, DIRETOR DE AGENCIA TRANSFUSIONAL,MEDICO AUDITOR , ULTRASSONOGRAFIA E UROLOGIA) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610010 | 18/09/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 5.905,00 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610011 | 18/09/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 1.878,08 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610012 | 18/09/2025 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 10.122.1004.2.128 | 9.000,00 | 18/09/2025 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2610013 | 18/09/2025 | SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.533,33 | 18/09/2025 | Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2610014 | 18/09/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 980,50 | 18/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2610015 | 18/09/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 750,00 | 18/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2610016 | 18/09/2025 | SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA | 01.031.0001.2.004 | 1.528,00 | 18/09/2025 | Prestação de serviços de fornecimento de coffe break para atender a evento realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 01 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2610017 | 18/09/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 01.031.0001.2.004 | 12.500,00 | 18/09/2025 | Prestação de serviço de Segurança da infraestrutura do data center e configuração e segurança dos servidores que contém os softwares deste Poder Legislativo, Referente ao período 09/2025 , Conforme documento em anexo. NF. 1887 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2610018 | 18/09/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 286,34 | 18/09/2025 | Reembolso referente à despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veiculo TRITON placa: SZM-1J11, Conforme documento em anexo. FAT. 11359 Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2610019 | 18/09/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 143,17 | 18/09/2025 | Reembolso referente à despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veiculo TRITON placa: SZM-1J11, Conforme documento em anexo. FAT. 11360 Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610020 | 18/09/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610021 | 18/09/2025 | PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 20,00 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610022 | 18/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610023 | 18/09/2025 | VILASBOAS E MEIRELLES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 256,19 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610024 | 18/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,09 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2610025 | 18/09/2025 | AUTO POSTO GOIANAO COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 18/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDEB | 2600001 | 17/09/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 17.666,00 | 17/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. |