| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 240016 | 24/01/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 2.500,00 | 24/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 240020 | 24/01/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 24/01/2025 | Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 299 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 240028 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 09.272.1003.2.244 | 607.619,92 | 24/01/2025 | BENEFÍCIOS PERMANENTES APOSENTADORIAS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 240027 | 24/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PENSÕES | 09.272.1003.2.244 | 80.492,80 | 24/01/2025 | PROVENIENTE DE BENEFÍCIOS PERMANENTES PENSÕES POR MORTE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 240031 | 24/01/2025 | 54.579.999 CREONE DOS REIS BRITO | 17.452.0507.2.057 | 12.000,00 | 24/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM PODA DE ÁRVORE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 230012 | 23/01/2025 | GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01.031.0001.2.004 | 22.000,00 | 23/01/2025 | Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 115 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 230010 | 23/01/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 210,00 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230005 | 23/01/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 40.500,00 | 23/01/2025 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO INTERNOS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 230006 | 23/01/2025 | KLEDINA DA COSTA CARVALHO | 18.542.0034.2.086 | 2.680,00 | 23/01/2025 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI PARA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 230017 | 23/01/2025 | RGS ENGENHARIA EIRELI | 17.452.0507.2.057 | 107.350,00 | 23/01/2025 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 230008 | 23/01/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 230004 | 23/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.542.1010.2.098 | 1.616,46 | 23/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 230014 | 23/01/2025 | GILBERTO PEREIRA SANTOS | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 23/01/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PALMAS-TO, NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 230002 | 23/01/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 23/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/00070 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 230007 | 23/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 230011 | 23/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,11 | 23/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 230001 | 23/01/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 23/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/00069 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 230021 | 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 0,35 | 23/01/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 230015 | 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 71,84 | 23/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 230013 | 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 72,00 | 23/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. |