| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910061 | 01/04/2025 | M N CARVALHO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.400,00 | 01/04/2025 | Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 29 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 910060 | 01/04/2025 | MAURO LUIZ COSTA RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.304.0037.2.153 | 12.500,00 | 01/04/2025 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 910059 | 01/04/2025 | BRANCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 10.122.0025.2.124 | 22.842,00 | 01/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO - BIOQUÍMICA, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 910058 | 01/04/2025 | P F QUEIROZ JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 10.626,00 | 01/04/2025 | LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910057 | 01/04/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 01.031.0001.2.004 | 1.999,00 | 01/04/2025 | Aquisição de 01 Climatizador ultra 80LT para utilização na recepção desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 16.076 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 910056 | 01/04/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10.122.0025.2.122 | 1.887,34 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910055 | 01/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.996,20 | 01/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21161 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 910053 | 01/04/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 946,00 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 910054 | 01/04/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 910052 | 01/04/2025 | ALINE DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 01/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 910051 | 01/04/2025 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BEZERRA | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 01/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910049 | 01/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.758,28 | 01/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21162 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910048 | 01/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.107,56 | 01/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21160 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910047 | 01/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.369,86 | 01/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21159 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 910046 | 01/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.924,18 | 01/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21158 | |
| FUNDEB | 910045 | 01/04/2025 | MARCA COMERCIO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 131.056,30 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TÊNIS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | |
| FUNDEB | 910044 | 01/04/2025 | MARCA COMERCIO LTDA | 12.365.0450.2.113 | 131.056,30 | 01/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TÊNIS UNISSEX PARA COMPOR UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 910043 | 01/04/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 08.244.0051.2.183 | 2.392,50 | 01/04/2025 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2444 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 910042 | 01/04/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.402,92 | 01/04/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 910041 | 01/04/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 08.244.0026.2.174 | 1.957,50 | 01/04/2025 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2443 |