| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140194 | 24/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 315,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140195 | 24/04/2025 | AUTO ELETRICA GUACHEBA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 357,15 | 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140196 | 24/04/2025 | AUTO ELETRICA GUACHEBA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 5.502,33 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140197 | 24/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.302.0210.1.064 | 311,88 | 24/04/2025 | JUROS SOBRE RECOLHIMENTO AO INSS REF. CONV. 024/2022. NF. 175. REF. 04/2024 (REF. HOSPITAL MUNICIPAL) | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140198 | 24/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.302.0210.1.064 | 725,31 | 24/04/2025 | JUROS SOBRE RECOLHIMENTO AO INSS REF. CONV. 024/2022. NF. 171. REF. 05/2024 (REF. HOSPITAL MUNICIPAL) | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140199 | 24/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.302.0210.1.064 | 409,95 | 24/04/2025 | JUROS SOBRE RECOLHIMENTO AO INSS REF. CONV. 024/2022. NF. 173. REF. 05/2024 (REF. HOSPITAL MUNICIPAL) | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1140200 | 24/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.302.0210.1.064 | 689,90 | 24/04/2025 | JUROS SOBRE RECOLHIMENTO AO INSS REF. CONV. 024/2022. NF. 169. REF. 04/2024 (REF. HOSPITAL MUNICIPAL) | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140201 | 24/04/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 01.031.0001.2.004 | 9,00 | 24/04/2025 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1140202 | 24/04/2025 | JOSE RAIMUNDO COELHO ARAUJO | 09.272.1003.2.245 | 1.280,00 | 24/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA 21 | |
| FUNDEB | 1140203 | 24/04/2025 | J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 27.532,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1140204 | 24/04/2025 | J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 5.922,00 | 24/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140205 | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 76,14 | 24/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1140206 | 24/04/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.830,00 | 24/04/2025 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1140207 | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 130,20 | 24/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1140208 | 24/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 13.122.0037.2.224 | 12,69 | 24/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1140209 | 24/04/2025 | GISELE RODRIGUES MOURA SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO /FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1140210 | 24/04/2025 | CLAUDIO DE SOUSA | 12.365.0450.2.114 | 3.280,00 | 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA, REF. MES DE MARÇO/2025 | |
| FUNDEB | 1140211 | 24/04/2025 | HELDER RODRIGUES DE SOUSA | 12.365.0450.2.109 | 2.670,00 | 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | |
| FUNDEB | 1140212 | 24/04/2025 | ROBSON LOPES DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 2.207,99 | 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1130021 | 23/04/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.177,23 | 23/04/2025 | Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 244 |