| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770003 | 18/03/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000403 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770002 | 18/03/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000402 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770001 | 18/03/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 18/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000401 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770080 | 18/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 7.108,00 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE FOGÃO, ARMÁRIO, MESA E ARQUIVO ARMÁRIO LISA DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770081 | 18/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 300,00 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760102 | 17/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 26,94 | 17/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760101 | 17/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 25,38 | 17/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760100 | 17/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760099 | 17/03/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,00 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760098 | 17/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 210,19 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 760097 | 17/03/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.725,00 | 17/03/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA, DE ACESSO CONEXÃO E SICRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E ACESSO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 15592 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 760096 | 17/03/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.725,00 | 17/03/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA, DE ACESSO CONEXÃO E SICRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E ACESSO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 15591 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 760095 | 17/03/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.725,00 | 17/03/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA, DE ACESSO CONEXÃO E SICRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E ACESSO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 15590 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 760094 | 17/03/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 08.122.0137.2.159 | 228,02 | 17/03/2025 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, REF. AO MES DE MARÇO/2025, CONFORME FATURA CONSOLIDADE EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 760093 | 17/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 09.272.1003.2.245 | 20.000,00 | 17/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 102311 ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760092 | 17/03/2025 | KOALA MUSIC LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.424,99 | 17/03/2025 | Aquisição de 01 und. Retorno de Palco sem Fio com Fone para ser utilizado no plenário desta Casa de Lei. Conforme documento em anexo. NF. 3.249 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760091 | 17/03/2025 | LAS COSAS STORE DIGITAL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 134,29 | 17/03/2025 | Aquisição de 01 und. Placa de Captura de vídeo e Cabo mini HDMI para auxiliar nas transmissões da sessões desta Casa de Leis. Conforme documento em anexo. NF. 69.317 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760090 | 17/03/2025 | EDVALDO BORGES VIANA | 01.031.0001.2.004 | 2.200,00 | 17/03/2025 | Aquisição de 02 und. De Pneus 265.70 R-16 para Camionete que atendes as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 1846 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760089 | 17/03/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 01.031.0001.2.004 | 362,00 | 17/03/2025 | Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.629 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760088 | 17/03/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.599,00 | 17/03/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Concorrência Eletrônica Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União, IOEPA.. Imprensa Oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jonal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 337 |